創(chuàng)業(yè)板上市委2020年第5次審議會議于昨日召開，審核結(jié)果顯示，江蘇海晨物流股份有限公司(簡稱“海晨物流”)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第106家企業(yè)(未含科創(chuàng)板)。

截至目前，今年科創(chuàng)板已過會83家企業(yè)。

海晨物流本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為東方證券股份有限公司，保薦代表人為鄭睿、劉俊清。這是東方證券今年保薦成功的首單IPO項目。

海晨物流的主營業(yè)務(wù)是為電子信息行業(yè)相關(guān)企業(yè)提供全方位、一體化的現(xiàn)代綜合物流服務(wù)，深度嵌入電子信息行業(yè)內(nèi)企業(yè)采購、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

海晨物流控股股東為梁晨，實際控制人為梁晨及其子楊曦。梁晨直接持有海晨物流40.34%的股份，并通過吳江兄弟間接持有10.70%的股份，合計持有海晨物流51.04%的股份，同時擔(dān)任海晨物流董事長、總經(jīng)理。梁晨之子楊曦通過吳江兄弟間接持有海晨物流6.34%的股份，并擔(dān)任海晨物流董事、副總經(jīng)理。梁晨及楊曦為合計直接及間接持有海晨物流57.38%的股份。

上市委會議提出問詢的主要問題

1、發(fā)行人報告期內(nèi)30%以上收入來自聯(lián)想集團，且收入占比逐年增長。請發(fā)行人代表進一步說明：(1)發(fā)行人對聯(lián)想集團提供的服務(wù)與向第三方客戶提供的服務(wù)是否存在較大差異；聯(lián)想集團向發(fā)行人采購的價格與向第三方采購的價格是3否存在較大差異，是否存在利益輸送的情形。(2)發(fā)行人與聯(lián)想集團相關(guān)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性及可持續(xù)性，相關(guān)風(fēng)險是否充分披露。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2、發(fā)行人的采購?fù)獠窟\力占其運輸業(yè)務(wù)成本比例在80%以上。請發(fā)行人代表進一步說明：(1)發(fā)行人對外購運力提供商的篩選、控制措施是否可保證交通安全運行，報告期內(nèi)外購運力提供商是否存在重大安全事故或重大違法違規(guī)的情形，訴訟和糾紛風(fēng)險是否揭示充分；(2)物流事故防范處置的制度和措施是否有效。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3、發(fā)行人2019年高新技術(shù)企業(yè)資格復(fù)審未獲通過。請發(fā)行人代表說明原因及以往所享受的稅收優(yōu)惠是否存在被追繳的風(fēng)險。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人在招股說明書中進一步披露客戶相對集中帶來的相關(guān)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性風(fēng)險。